小博發(fā)現(xiàn)，自從海南自貿(mào)港官宣封關(guān)日期消息刷屏后，詢問注冊公司的人又變多了。比如，2025年在海南注冊公司有哪些優(yōu)惠政策？海南省哪個城市注冊公司比較好？海南代辦注冊公司的正規(guī)公司哪家好？針對這3個問題，博宇會計(jì)的小博就來跟大家詳細(xì)說說。

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一、2025年在海南注冊公司有哪些優(yōu)惠政策？

2025 年在海南注冊公司，最值得關(guān)注的就是“雙 15”大禮包，外加“零關(guān)稅”和行業(yè)補(bǔ)貼。

（一）雙15稅收政策（企業(yè)所得稅+個稅）

1、企業(yè)所得稅15%封頂

在海南注冊并“實(shí)質(zhì)性運(yùn)營”的企業(yè)（房地產(chǎn)、博彩等負(fù)面清單行業(yè)除外），企業(yè)所得稅最高按15%征收（內(nèi)地多為25%）。

適用條件：

2025年封關(guān)前（截至12月17日）：需屬于海南自貿(mào)港《鼓勵類產(chǎn)業(yè)目錄》（如旅游、科技、物流），且鼓勵類收入占比≥60%。

2025年封關(guān)后：負(fù)面清單外企業(yè)均可享受，不再要求產(chǎn)業(yè)類型。

政策依據(jù)：《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于延續(xù)實(shí)施海南自由貿(mào)易港企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的通知》（財(cái)稅〔2025〕3號）文，有效期延至2027年底。

2.個人所得稅最高15%

2025年前：年薪≥30萬元且在海南居住滿183天的高端人才，超過15%稅負(fù)部分免征。

2025年后：所有在海南居住滿183天的個人，海南本地所得按3%、10%、15%三檔稅率征收（內(nèi)地最高45%）。

（二）零關(guān)稅與加工增值免關(guān)稅

1、零關(guān)稅進(jìn)口

企業(yè)進(jìn)口自用設(shè)備、原料等6600項(xiàng)商品（占稅目74%）免關(guān)稅、增值稅和消費(fèi)稅36.例如：進(jìn)口1000萬元的服務(wù)器，可減少約130萬元的稅款。

2、加工增值免關(guān)稅

鼓勵類企業(yè)進(jìn)口料件在海南加工后增值≥30%的貨物，銷往內(nèi)地免關(guān)稅（僅征增值稅、消費(fèi)稅）。

適用行業(yè)：熱帶水果深加工、服裝裁剪等輕加工領(lǐng)域.

（三）行業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)貼與優(yōu)惠

1、跨境電商

零售出口貨免增值稅，物流每單補(bǔ)3元（月上限10萬單）。

海外倉建設(shè)成本補(bǔ)貼30%（最高500萬元）。

2、科技型企業(yè)

研發(fā)費(fèi)用未形成資產(chǎn)的，按100%加計(jì)扣除;形成無形資產(chǎn)的，按200%攤銷成本。

首次認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)獎50萬元（?？谡?/span>）。

3、小微企業(yè)/小規(guī)模納稅人

季度開普票不滿30萬元，免增值稅。

年利潤≤300萬元的小微企業(yè)，所得稅按5%征收。

（四）注冊便利與成本優(yōu)勢

1、低成本啟動

無辦公場地可掛靠政府備案產(chǎn)業(yè)園地址，年費(fèi)約3000元（比租寫字樓低）。

注冊資本認(rèn)繳制（如填100萬元，5年內(nèi)到位即可）。

2、快速注冊

通過“海南e登記”平臺線上辦理，3天拿執(zhí)照，首套公章免費(fèi)刻制.

（五）合規(guī)要求與窗口期

1、實(shí)質(zhì)性運(yùn)營紅線

需實(shí)際辦公場地（掛靠地址需配合核查）、至少3名員工繳海南社保滿183天、業(yè)務(wù)流水真實(shí)。

封關(guān)后（2025年12月18日起）將追溯3年運(yùn)營數(shù)據(jù)，虛假注冊面臨補(bǔ)稅+罰款。

2、行動窗口只剩4個月

封關(guān)前注冊可享寬松標(biāo)準(zhǔn)（如收入占比60%），封關(guān)后審核更嚴(yán)（占比或提至70%）。

（六）總結(jié)

海南2025年的政策核心是 “雙15%稅率+零關(guān)稅+行業(yè)補(bǔ)貼”，尤其適合跨境電商、科技服務(wù)、輕加工等輕資產(chǎn)領(lǐng)域。不過，務(wù)必守住“實(shí)質(zhì)性運(yùn)營”底線，建議在2025年10月底前完成注冊，鎖定當(dāng)前寬松標(biāo)準(zhǔn)。具體操作可參考海南省電子稅務(wù)局的《實(shí)質(zhì)性運(yùn)營自評承諾表》。

二、海南省哪個城市注冊公司比較好？

（一）海口：綜合實(shí)力強(qiáng)，適合科技與跨境企業(yè)

1、產(chǎn)業(yè)定位：省會城市，重點(diǎn)布局高新技術(shù)、跨境電商、金融服務(wù)，是海南自貿(mào)港政策的核心承載區(qū)。

2、政策優(yōu)勢：

高額現(xiàn)金補(bǔ)貼：首次認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)可獲50萬元獎勵，科技型中小企業(yè)入庫補(bǔ)助最高5萬元。

稅收支持：企業(yè)所得稅按15%征收（屬鼓勵類產(chǎn)業(yè)），高管個稅封頂15%。

低成本啟動：支持園區(qū)地址掛靠（年費(fèi)約5000元），5年內(nèi)認(rèn)繳注冊資本。

3、適合企業(yè)：研發(fā)投入高的科技公司、跨境電商平臺、總部經(jīng)濟(jì)類企業(yè)。

政策依據(jù)：《?？谑写龠M(jìn)科技服務(wù)業(yè)發(fā)展實(shí)施細(xì)則》;《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案》。

（二）三亞：聚焦旅游與高端服務(wù)，文旅企業(yè)首選

1、產(chǎn)業(yè)定位：國際旅游消費(fèi)中心核心區(qū)，重點(diǎn)發(fā)展高端文旅、康養(yǎng)服務(wù)、離岸貿(mào)易。

2、政策優(yōu)勢：

文旅專項(xiàng)補(bǔ)貼：離境退稅商店資質(zhì)3天快速備案，器具銷售可享“即買即退”。

外資便利化：外商投資企業(yè)登記流程簡化，支持ODI（境外投資）備案線上辦理。

人才政策：高管個稅優(yōu)惠（年薪≥30萬且居住滿183天適用15%封頂）。

3、適合企業(yè)：高端旅拍、康養(yǎng)機(jī)構(gòu)、免稅商品運(yùn)營商、海外投資公司。

（三）儋州洋浦：實(shí)體經(jīng)濟(jì)與加工貿(mào)易高地

1、產(chǎn)業(yè)定位：自貿(mào)港先行區(qū)示范區(qū)，主打港航物流、加工制造、大宗商品貿(mào)易。

2、政策優(yōu)勢：

加工增值免關(guān)稅：進(jìn)口原料在海南加工增值≥30%后銷內(nèi)地，免關(guān)稅（僅征增值稅、消費(fèi)稅）。

物流成本優(yōu)勢：出口貨免增值稅，物流每單補(bǔ)貼3元（月上限10萬單）。

快速通關(guān)：依托洋浦港，“二線口岸”信用白名單企業(yè)查驗(yàn)頻次降低。

3、適合企業(yè)：進(jìn)口原料加工（如熱帶水果深加工、服裝制造）、出口貿(mào)易、物流服務(wù)商。

（四）博鰲：醫(yī)療健康與國際合作的試驗(yàn)田

1、產(chǎn)業(yè)定位：博鰲樂城國際醫(yī)療旅游先行區(qū)，核心發(fā)展醫(yī)療旅游、生物技術(shù)、跨境醫(yī)療。

2、政策優(yōu)勢：

醫(yī)療領(lǐng)域開放：允許外資獨(dú)資醫(yī)院、獨(dú)資金融機(jī)構(gòu)落地，藥品器械進(jìn)口加速審批。

離境退稅覆蓋：醫(yī)療器械銷售納入離境退稅商品目錄，復(fù)購率提升顯著。

3、適合企業(yè)：國際醫(yī)療機(jī)構(gòu)、生物技術(shù)研發(fā)公司、跨境醫(yī)療服務(wù)平臺。

（五）文昌：航天配套與綠色產(chǎn)業(yè)潛力區(qū)

1、產(chǎn)業(yè)定位：依托文昌航天城，發(fā)展航天科技、遙感應(yīng)用、清潔能源。

2、政策優(yōu)勢：

鼓勵類產(chǎn)業(yè)覆蓋：航天遙感、海上風(fēng)電等納入海南自貿(mào)港鼓勵類目錄，享受15%企業(yè)所得稅。

綠色補(bǔ)貼：清潔能源項(xiàng)目可申請省級科技創(chuàng)新券（年額度最高200萬）。

3、適合企業(yè)：航天技術(shù)研發(fā)、新能源設(shè)備制造、環(huán)?？萍脊?。

注：以上政策因時(shí)效問題，僅供參考，以實(shí)際咨詢?yōu)闇?zhǔn)。

選擇建議：

如果你正在做科技研發(fā)、跨境電商，?？诘木C合政策力度和低辦公成本會更匹配你初期的需求;

如果業(yè)務(wù)涉及進(jìn)口加工或大宗物流，儋州洋浦的免關(guān)稅和物流補(bǔ)貼能直接降低運(yùn)營成本;

如果你是做文旅康養(yǎng)或離岸服務(wù)，三亞的離境退稅和ODI綠色通道會更實(shí)用;

如果涉及醫(yī)療健康或國際合作，博鰲的開放政策值得優(yōu)先考慮。

重要提醒：封關(guān)前抓緊落地

2025年12月18日海南全島封關(guān)后，注冊門檻可能提升（如要求實(shí)際辦公地址、追溯3年運(yùn)營數(shù)據(jù)）。若計(jì)劃落地，建議在2025年12月前完成注冊，可繼續(xù)享受地址掛靠等過渡期便利。

政策雖好，但務(wù)必確保企業(yè)“實(shí)質(zhì)性運(yùn)營”（真實(shí)辦公、社保繳納、業(yè)務(wù)流水），避免被追繳優(yōu)惠。若需進(jìn)一步操作細(xì)節(jié)（如ODI備案、高企申報(bào)），可參考海南省商事主體登記平臺（海南e登記）或各市政務(wù)服務(wù)中心指南。

三、海南代辦注冊公司的正規(guī)公司哪家好？

如果你正在海南尋找正規(guī)可靠的企業(yè)注冊服務(wù)機(jī)構(gòu)，海南博宇財(cái)務(wù)集團(tuán)（以下簡稱“海南博宇”）確實(shí)值得考慮。

（一）資質(zhì)正規(guī)，深耕海南近30年

1、主體合規(guī)：海南博宇財(cái)務(wù)集團(tuán)有限公司成立于2020年7月（工商注冊信息可查），注冊資本200萬元，是海南本地實(shí)體運(yùn)營的企業(yè)服務(wù)集團(tuán)。

2、行業(yè)積淀：集團(tuán)前身團(tuán)隊(duì)自1996年進(jìn)入企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域，2002年成立海南博宇會計(jì)公司，開展代理記賬業(yè)務(wù)，是海南省比較早取得代理記賬許可證的機(jī)構(gòu)之一，合規(guī)性受官方認(rèn)可。

（二）專業(yè)團(tuán)隊(duì)覆蓋企業(yè)全周期需求

1、人才實(shí)力：集團(tuán)擁有注冊會計(jì)師、稅務(wù)師、法務(wù)專家等組成的團(tuán)隊(duì)，提供從公司注冊、財(cái)稅合規(guī)、資質(zhì)代辦到知識產(chǎn)權(quán)、人才落戶等“一站式”服務(wù)。

2、稅務(wù)專長：2023年成立博宇稅務(wù)師事務(wù)所，專注于稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控與財(cái)稅合規(guī)，尤其擅長海南自貿(mào)港“零關(guān)稅、低稅率”政策適配。

3、服務(wù)規(guī)模：累計(jì)服務(wù)客戶超6萬家，涉及科技、貿(mào)易、文旅等自貿(mào)港重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。

（三）服務(wù)能力匹配海南自貿(mào)港特色需求

海南博宇的業(yè)務(wù)布局高度契合海南政策紅利：

1、企業(yè)注冊+地址托管：通過旗下產(chǎn)業(yè)園公司（2022年成立）提供注冊地址、共享辦公等基礎(chǔ)服務(wù)。

2、資質(zhì)代辦：專業(yè)辦理建筑資質(zhì)、醫(yī)療器械許可證等稀缺資質(zhì)。

3、政策配套服務(wù)：如人才引進(jìn)咨詢、零關(guān)稅汽車指標(biāo)代辦、財(cái)政補(bǔ)貼申請等，幫助企業(yè)合規(guī)享受自貿(mào)港優(yōu)惠。

（四）選擇建議：適合哪些企業(yè)？

初創(chuàng)公司：一站式完成注冊、開戶、財(cái)稅托管，避免多頭對接。

政策紅利型企業(yè)：需快速匹配海南自貿(mào)港稅收、人才、貿(mào)易便利化政策。

合規(guī)升級企業(yè)：監(jiān)管下，尋求財(cái)稅全流程風(fēng)控服務(wù)。

總之，海南博宇財(cái)務(wù)集團(tuán)憑借本土深耕經(jīng)驗(yàn)、多牌照資質(zhì)、自貿(mào)港專項(xiàng)服務(wù)，成為海南企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域較具綜合能力的正規(guī)機(jī)構(gòu)。其優(yōu)勢在于將政策紅利、合規(guī)要求與企業(yè)實(shí)際運(yùn)營結(jié)合，降低創(chuàng)業(yè)門檻與風(fēng)險(xiǎn)。

來源：本文由海南博宇會計(jì)編輯通過AI工具輔助創(chuàng)作，內(nèi)容僅供參考，無任何引導(dǎo)，具體以實(shí)際咨詢?yōu)闇?zhǔn)，相關(guān)政策以官方發(fā)布為準(zhǔn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉及侵權(quán)請聯(lián)系我們刪除。

溫馨提示：大家如果想在海南注冊公司、各類資質(zhì)辦理，或需要公司財(cái)務(wù)代理，或是有關(guān)于海南落戶的問題，歡迎咨詢我們海南博宇會計(jì)。